Después de hacer clic en el botón Generar factura de la pantalla Conciliación o de la ficha Factura de cuentas a pagar, se pueden encontrar los documentos resultantes en la ficha Factura de cuentas a pagar.
Nota: Muchas prestaciones requieren derechos de seguridad. Si una ficha o un botón no están visibles, su posición no tiene acceso de seguridad.
Detalles de aprobación
Permite determinar quién posee el documento durante el proceso de aprobación.
Generar factura
Permite generar (crear) Facturas de cuentas a pagar desde los registros de Recepción/Conciliación.
Historial
Permite realizar el seguimiento de los cambios realizados en determinados campos del documento.
Imprimir/Ver
Muestra una versión para imprimir de la Factura de cuentas a pagar generada.
Enviar
Si Aprobaciones está activada, la Factura de cuentas a pagar se enruta en el proceso de aprobación. Si no utiliza aprobaciones, Enviar cambia el estado de la Factura de cuentas a pagar de Nueva a Factura completa (no se permiten más cambios).
Este botón permite al comprador determinar quién posee el documento durante el proceso de aprobación, sólo con fines de visualización.
Para Aprobación sobre la marcha, se agregará una entrada activa a todas las entradas anteriores y sus estados (cuándo se realizó la aprobación y por qué cantidad).
Para Aprobaciones estándar, puede haber un grupo de personas esperando que una de ellas apruebe el documento, además de todas las entradas anteriores.
